PMT Grupo Industrial
we know how

Lo que todos nuestros proveedores deben conocer

Proceso de adquisiciones 2017

  1. En base a nuestras requisiciones de materiales se le enviará al proveedor la solicitud de cotización por correo electrónico.
  2. Si el proveedor desea participar, enviará su cotización completa por correo electrónico y anexará el formato D-32
  3. Realizaremos un análisis para adquisiciones en el cual consideraremos:
    • Status en el cumplimiento de obligaciones fiscales
    • Precio
    • Tiempo de Entrega
    • Calidad
    • Servicio de nuestros proveedores
  4. Generaremos la Orden de Compra, la liberación de Ordenes de Compra es los días Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 11:00 am, la Orden de Compra será enviada por correo electrónico para que el proveedor elabore su factura electrónica y la envíe a revisión al correo electrónico indicado en la Orden de Compra.
  5. Si todo es correcto, será realizada su transferencia electrónica, de lo contrario, se contactará al proveedor por correo electrónico para realizar correcciones.
  6. Las facturas se reciben a revisión toda la semana como limite el Miércoles a las 14:00 hrs para ser programadas para pago el día Jueves.





 

Características de la cotización

Estimado proveedor, debido al mal servicio prestado por Transportes Tres Guerras y Castores, te pedimos por favor que incluyas en tu cotización el envío, ya que ellos al recibir la mercancía no tienen cuidado y colocan los datos fiscales de quien envia (los tuyos por ejemplo), nos cobran por transferencia y los operadores nos cobran de nuevo en efectivo al entregar el material; no llevan control sobre los pagos ni la facturación y no responden ante la aclaración de pagos dobles, reembolso de pagos dobles ni re-facturación para la corrección de nuestros datos fiscales.


Tu cotización deberá contener:

  1. Datos fiscales del proveedor
  2. Fecha de generación
  3. Fecha de vigencia
  4. Separación por partida
  5. Por partida indicar:
    • Cantidad
    • Unidad
    • Modelo o código
    • Descripción
    • Precio unitario (Sin IVA)
    • Importe
  6. Al finalizar las partidas, realizar suma de Sub-total, agregar el IVA y sumar el Total.
  7. Condiciones comerciales
    • Forma de pago
    • Tiempo de entrega
    • Lugar de entrega
    • Cuenta para pago por transferencia electrónica
  8. En observaciones: indicar Proyecto y Requisición
  9. Datos de contacto del vendedor
  10. Enviar de preferencia en PDF
  11. Incluir adjunto el formato D-32 en PDF






 

Herramientas

OPCIONAL
Plantilla personalizable de cotización da click aqui para descargar


OPCIONAL
Para personalizar tu formato de cotización, da click aquí


Solicita asistencia remota para
conectarnos a tu computadora y ayudarte a personalizar tu formato de cotización, da click aquí



 Formato D-32

El formato D-32 es emitido por el SAT y nos indicará su Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de tu negocio


¿Cómo lo obtendré?
Muy fácil, hemos elaborado un tutorial para que lo descargues en menos de 1 minuto

Revisión de la factura electrónica

Uno de los objetivos es verificar que nuestros datos fiscales sean correctos; otro es corroborar que de cumplimiento en la indicación de forma de pago en que se realizará la transferencia electrónica de su Orden de Compra en términos de lo dispuesto por el Art. 29-A, fracción VII inciso c) del Código fiscal de la Federación; ya obligatorio desde el 15 de Julio 2016.

 

Su factura que enviará a revisión:

  1. Versión de facturación 3.3
  2. Elaborar con los datos fiscales indicados en la Orden de Compra.
  3. Indicar el uso de CFDI que solicitamos en la Orden de Compra
  4. Indicar número de Orden de Compra, Proyecto y Ensamble
  5. Indicar en forma de pago y método de pago solicitado.
  6. Las facturas son validadas en el SAT, si están vigentes procederemos a notificar al proveedor y programar su pago por transferencia electrónica.
  7. Las facturas se reciben a revisión de lunes a viernes como limite las 13:00 hrs para ser programadas para pago.
 

 

Considerar

  • Facturas con las leyendas "No identificado" en número de cuenta y método de pago no serán recibidas.
  • Facturas sin citar el Proyecto y Orden de Compra, no serán recibidas.
  • En caso de que usted no envíe la factura a revisión, no será realizada la transferencia electrónica.